kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ ho¹ch n¨m 2016.
1- KÕt qu¶ thùc hiÖn doanh sè b¸n vÐ n¨m 2016.
a) Tæng hîp kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2016:
BiÓu sè 1:
§¬n vÞ tÝnh: 1.000.000®
|
STT
|
ChØ tiªu
|
N¨m 2015
|
N¨m 2016
|
Tû lÖ
|
|
I
|
Tæng doanh thu
|
116,489
|
127,931
|
109%
|
|
|
Xæ sè kiÕn thiÕt
|
18,064
|
18,834
|
104%
|
|
|
Xæ sè l« t«
|
78,737
|
81,710
|
103%
|
|
|
Xæ sè l« t« c¸c cÆp sè
|
16,356
|
17,881
|
109%
|
|
|
Xæ sè l« t« 3/23
|
|
6,184
|
|
|
|
Xæ sè bkqn
|
3,332
|
3,322
|
99,6%
|
|
II
|
ThuÕ
|
25,399
|
25.543
|
100,5%
|
|
III
|
Tæng chi phÝ (1+2)
|
93203
|
102.054
|
109%
|
|
1
|
Chi phÝ tr¶ thëng
|
61.541
|
65.828
|
106,9%
|
|
2
|
Tæng chi phÝ
|
31,662
|
36.226
|
114%
|
|
IV
|
Kinh doanh dÞch vô vµ thu nhËp tµi chÝnh
|
1,687
|
1.819
|
107%
|
|
V
|
Lîi nhuËn tríc thuÕ
|
786
|
894
|
113%
|
b) T×nh h×nh thùc hiÖn doanh sè c¸c lo¹i h×nh xæ sè n¨m 2016:
BiÓu sè 2:
§¬n vÞ tÝnh:1.000.000®
|
Sè TT
|
§¬n vÞ
|
TH 2015
|
Thùc hiÖn n¨m 2016
|
So víi n¨m 2015
|
|
Tæng sè
|
Trong ®ã
|
|
XSKT
|
XS l« t«
|
XS cÆp
|
XS 3/23
|
XS BKQN
|
|
1
|
TP Nam §Þnh
|
50,533
|
56.657
|
15.084
|
32.886
|
2.284
|
3.940
|
2.463
|
112%
|
|
2
|
Nam Trùc
|
5,219
|
5.546
|
278
|
3.269
|
1.625
|
280
|
94
|
106%
|
|
3
|
Trùc Ninh
|
4,084
|
5.116
|
352
|
3.296
|
1.222
|
187
|
59
|
125%
|
|
4
|
NghÜa Hng
|
7,769
|
7.961
|
91
|
5.449
|
2.205
|
163
|
53
|
103%
|
|
5
|
H¶i HËu
|
15,014
|
15.427
|
1.978
|
11.085
|
1.568
|
653
|
143
|
103%
|
|
6
|
Xu©n Trêng
|
12,097
|
12.853
|
425
|
10.071
|
1.957
|
255
|
145
|
106%
|
|
7
|
Giao Thuû
|
8,582
|
9.048
|
400
|
6.845
|
1.288
|
362
|
153
|
105%
|
|
8
|
Vô B¶n
|
2,904
|
3.186
|
96
|
1.812
|
1.130
|
119
|
29
|
110%
|
|
9
|
Mü léc
|
1,821
|
2.199
|
22
|
1.531
|
567
|
33
|
46
|
121%
|
|
10
|
ý Yªn
|
5,97
|
7.122
|
55
|
3.537
|
3.334
|
141
|
55
|
119%
|
|
11
|
MiÒn 4 TN
|
2,53
|
2.816
|
53
|
1.929
|
701
|
51
|
82
|
112%
|
|
|
Céng
|
116.52
|
127.931
|
18.834
|
81.710
|
17.881
|
6.184
|
3.322
|
110%
|
c) NhËn xÐt:
- Ph¸t hµnh xæ sè truyÒn thèng : Doanh thu chiÕm 14,8% trªn tæng sè doanh thu; tû lÖ tiªu thô b×nh qu©n 11,3% doanh thu, chñ yÕu b¸n trªn ®Þa bµn Thµnh phè Nam §Þnh, huyÖn H¶i hËu.
- Ph¸t hµnh xæ sè l« t« : C¬ cÊu chiÕm 63,8% trªn tæng doanh thu.
- Ph¸t hµnh xæ sè l« t« 3/23: C¬ cÊu chiÕm 4,8% trªn tæng doanh thu
- Ph¸t hµnh xæ bkqn: C¬ cÊu doanh thu chiÕm 2,6% trªn tæng doanh thu.
- Ph¸t hµnh xæ sè l« t« cÆp: C¬ cÊu chiÕm 14 % trªn tæng doanh thu.
- VÒ c¬ cÊu doanh sè : Thµnh phè chiÕm 44,3 %, khèi huyÖn chiÕm 55,7%
- Doanh thu kinh doanh dÞch vô : §· cã bưíc tiÕn bé ®¸ng kÓ, trong ®ã cho thuª v¨n phßng, l·i tiÒn göi ®¹t 1 tû 819 triÖu ®ång.
2- T×nh h×nh thùc hiÖn chi tr¶ thưëng n¨m 2016.
a) Chi tr¶ thưëng c¸c lo¹i h×nh xæ sè.
BiÓu sè 3: §¬n vÞ tÝnh: 1.000.000®
|
STT
|
§¬n vÞ
|
N¨m 2015
|
N¨m 2016
|
Tû lÖ, t¨ng gi¶m
|
|
1
|
Xæ sè kiÕn thiÕt
|
8.923
|
9.417
|
+494
|
|
|
Tû lÖ so víi doanh sè
|
49%
|
50%
|
+1%
|
|
2
|
Xæ sè l« t«
|
41.797
|
41.465
|
-332
|
|
|
Tû lÖ so víi doanh sè
|
53%
|
50,7%
|
-2,3%
|
|
3
|
Xæ sè l« t« 3/23
|
|
3.363
|
|
|
|
Tû lÖ so víi doanh sè
|
|
54,3%
|
|
|
4
|
L« t« cÆp
|
9.249
|
9.988
|
+739
|
|
|
Tû lÖ so víi doanh sè
|
57%
|
55,8%
|
-1.2%
|
|
5
|
Xæ sè biÕt kÕt qu¶ ngay
|
1,572
|
1.595
|
+23
|
|
|
Tû lÖ so víi doanh sè
|
47%
|
48%
|
+0,1
|
|
|
Céng
|
61,541
|
65.828
|
+4287
|
|
|
Tû lÖ so víi doanh sè
|
53%
|
51,5
|
-1,5%
|
b) T×nh h×nh chi tr¶ thưëng l« t«, l« t« c¸c cÆp sè, l« t« 3/23 cña c¸c ®¬n vÞ n¨m 2016 như sau :
BiÓu sè 4:
§¬n vÞ tÝnh: 1.000.000®
|
STT
|
§¬n vÞ
|
L« t«
|
L« t« cÆp
|
L« t« 3/23
|
|
Doanh thu
|
Tr¶ thưëng
|
Tỷ lệ
|
Doanh thu
|
Tr¶ thưëng
|
Tû lÖ
|
Doanh thu
|
Tr¶ thưëng
|
Tû lÖ
|
|
1
|
TP Nam §Þnh
|
32.886
|
14.468
|
44%
|
2.284
|
1.278
|
56%
|
3.936
|
2308
|
59%
|
|
2
|
Nam Trùc
|
3.269
|
1.993
|
61%
|
1.625
|
870
|
54%
|
280
|
140
|
50%
|
|
3
|
Trùc Ninh
|
3.296
|
1.093
|
33%
|
1.222
|
696
|
57%
|
187
|
96
|
51%
|
|
4
|
NghÜa Hng
|
5.449
|
2.179
|
40%
|
2.205
|
1.185
|
54%
|
163
|
73
|
45%
|
|
5
|
H¶i HËu
|
11.085
|
7.161
|
65%
|
1.568
|
1.094
|
70%
|
653
|
279
|
43%
|
|
6
|
X.Trêng
|
10.071
|
5.817
|
58%
|
1.957
|
1068
|
55%
|
255
|
150
|
59%
|
|
7
|
Giao Thuû
|
6.845
|
4.545
|
66%
|
1.288
|
612
|
48%
|
362
|
159
|
44%
|
|
8
|
Vô B¶n
|
1.812
|
786
|
66%
|
1.130
|
568
|
50%
|
119
|
59
|
50%
|
|
9
|
Mü léc
|
1.531
|
601
|
39%
|
567
|
323
|
57%
|
33
|
14
|
42%
|
|
10
|
ý Yªn
|
3.537
|
1.770
|
50%
|
3.334
|
1.872
|
56%
|
141
|
59
|
42%
|
|
11
|
MiÒn 4 TN
|
1.929
|
1.052
|
55%
|
701
|
422
|
60%
|
51
|
26
|
51%
|
|
|
Céng
|
81.710
|
41.465
|
50,7
|
17.881
|
9.988
|
55,8%
|
6.184
|
3363
|
54,3
|
c- NhËn xÐt:
- Tr¶ thưởng xæ sè truyÒn thèng: 50% so víi doanh sè
- Tr¶ thưëng xæ sè L« t«: 50,7% so víi doanh sè l« t«
- Tr¶ thưëng l«t« c¸c cÆp sè: 55,8% so víi doanh sè l« t« cÆp
- Tr¶ thưëng l« t« 3/23: 54,3% so víi doanh sè l« t« 3/23
- Tr¶ thưëng xæ sè bãc: Lu«n æn ®Þnh theo c¬ cÊu gi¶i thưëng bè trÝ
3- T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch nép ng©n s¸ch.
- Thùc hiÖn nép ng©n s¸ch n¨m 2016: 25.543
BiÓu sè 5:
§¬n vÞ tÝnh: 1.000.000®
|
TT
|
ChØ tiªu
|
N¨m 2015
|
N¨m 2016
|
Tû lÖ
|
|
K. ho¹ch
|
T. hiÖn
|
So víi 2015
|
So víi KH
|
|
1
|
Nép NS c¸c lo¹i thuÕ
|
25.399
|
25.000
|
25.543
|
100.5%
|
102%
|
4- Tình hình thực hiện chi trả tiền lương.
- Lãnh đạo quản lý: 6 người.
- Người lao động: 97 người.
- Lương bình quân tối thiểu 7,8triệu/người/tháng
Các bài viết cùng chuyên mục